新疆石河子职业技术学院2018年部门预算信息公开情况说明
根据八师石河子市《关于2018年部门预算及“三公”经费公开的要求》和《关于下达2018年部门预算的通知》（师市财预〔2018〕 10号）要求，现将2018年新疆石河子职业技术学院预算信息情况说明如下：
一、部门基本情况
学院是2004年经自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办高等职业院校。是兵团独立设置的高职学院，是“国家100所示范性高等职业院校建设单位”、“国家高技能人才培养示范基地”、“中国素质教育先进示范院校”、“兵团对外派遣人才培养基地”。
1、部门职能
贯彻党和国家的教育方针，依据《中华人民共和国职业教育法》深化教育改革，推进素质教育，立足兵团及八师石河子市，面向生产和管理第一线，以高等职业教育为主，同时举办中等职业教育和各类职业培训。努力培养具有良好职业素质和熟练技能的高中级技能型、应用型专门人才，更好地为区域经济和社会发展服务。
2、机构设置
根据上述职责，学院内设机构设置如下：纪检监察室、党政办公室、教务处、科研处（督导评估办）、学生工作处（招生就业办公室、校企合作办公室）、保卫处、思想政治理论课教学科研部、计财资产处。
分院、科研及附属机构设置如下：机械电气工程分院、水利建筑工程分院、轻纺化工分院、旅游与经济管理分院、信息工程分院、中等职业教育分院、成人与继续教育分院、技能培训分院、职业教育发展研究中心、社会科学基础部、实验实训中心、图书馆、石河子技师培训学院管理办公室、后勤管理服务中心，群团机构按照有关规定设置。
3、编制及车辆情况
学院核定事业编制416名。其中行政管理人员42名，专业技术人员353名，工勤人员21名。公务用车2辆。
二、2018年部门预算收支安排情况
（一）收支总体预算安排情况
2018年财政安排预算收入合计67433237.9元，比2017年收入预算增加8098775.23 元；支出预算合计67433237.9元，比2017年支出预算增加8098775.23 元。
（二）收入预算安排情况
根据《关于下达2018年部门预算的通知》(师市财预〔2018〕10号)，本单位收入来源为一般公共预算拨款收入31441701.05元，预算内收费拨款900000元，事业收入34934400 元，其他收入157136.85元。
（三）支出预算安排情况
支出预算合计67433237.9元。按用途分：基本支出预算67348637.9元，其中：工资福利支出46017508.97元，商品服务支出20255283.88元，对个人家庭补助支出1075845.05元；项目支出84600元。按功能科目分包括：“205教育”安排60732338.25元，“208社会保障和就业”安排6700899.65元。
项目支出预算84600元。其中安排八师两后生经费84600 元。
对安排的项目总体项目数量和与上年预算数相比，分析减少原因：主要是2017年拔款项目为高职伙食补助和高校工作经费，2018年未安排高职伙食补助和高校工作项目经费，新增八师两后生项目经费。
（四）财政拨款（补助）预算情况
2018年财政拨款（补助）数67276101.05元，比2017年初预算59334462.67增加 7941638.38 元，增加 13.38 %。
基本支出67191501.05 元，比2017年初预算57264462.67元增加 9927038.38 元，增加17.34 %。主要原因是人员及公用经费增加，故基本支出增加。
项目支出84600元，比2017年初预算2070000 元减少了1985400元，减少95.91%。主要原因是2017年拔款项目为高职伙食补助和高校工作经费2070000元，2018年未安排高职伙食补助和高校工作项目经费，新增八师两后生项目经费为84600元。
三、2018年“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费全口径预算安排470000元，其中：财政拨款安排的“三公”经费0元。
1、因公出国（境）经费预算：2018年因公出国（境）费用全口径预算安排120000元（其中：财政拨款安排的因公出国（境）费用0元），比2017年因公出国（境）费用全口径支出0元，增加120000元，原因是2018年有两名人员出国。
2、公务接待经费预算：2018年公务接待费用全口径预算安排100000元（其中：财政拨款安排的公务接待费0元），2017年公务接待费全口径支出100000元，无增减变动。
3、公务用车运行维护费预算：2018年公务用车运行维护费全口径预算安排250000元（其中：财政拨款安排的公务用车运行维护费0元）,2017年公务用车运行维护费全口径支出250000 元，无增减变动。
4、公务用车购置预算：未安排该项目预算。
学院在控制“三公”经费支出方面采取的措施：（1）严格公务用车编制管理，严禁超编制、超标准配车，严禁对公务用车进行豪华装饰；实行公务用车集中管理，严格公务用车使用登记，严格实行定点加油、定点维修、专人管理。（2）严格按照八师《党政机关国内公务接待管理规定》，明确接待范围和标准，进一步规范公务接待管理。
四、专业名词解释：
“三公”经费：指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。
全口径“三公”经费支出：指单位取得的全部收入（包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。
附件：2018年部门预算附表u/cms/www/201804/181901042x5v.xls
新疆石河子职业技术学院
2018年4月18日
