新疆石河子职业技术学院2014年部门决算、2015
年部门预算及“三公经费”信息公开报告
根据石河子市财政局《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（石财预〔2014〕36号）和《关于印发八师石河子市预算信息公开工作实施方案的通知》有关规定，现将新疆石河子职业技术学院2014年度决算、2015年预算及“三公经费”信息公开如下。
一、学院基本情况
学院是2004年经自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办高等职业院校。是兵团独立设置的高职学院，是“国家100所示范性高等职业院校建设单位”、“国家高技能人才培养示范基地”、“中国素质教育先进示范院校”、“兵团对外派遣人才培养基地”。
（一）主要职能
贯彻党和国家的教育方针，依据《中华人民共和国职业教育法》深化教育改革，推进素质教育，立足兵团及八师石河子市，面向生产和管理第一线，以高等职业教育为主，同时举办中等职业教育和各类职业培训。努力培养具有良好职业素质和熟练技能的高中级技能型、应用型专门人才，更好地为区域经济和社会发展服务。
（二）内设机构
根据上述职责，学院内设机构设置如下：纪检监察室、党政办公室、教务处、科研处（督导评估办）、学生工作处（招生就业办公室、校企合作办公室）、保卫处、计财资产处。
分院、科研及附属机构设置如下：机械电气工程分院、水利建筑工程分院、轻纺化工分院、旅游与经济管理分院、信息工程分院、中等职业教育分院、成人与继续教育分院、技能培训分院、职业教育发展研究中心、社会科学基础部、实验实训中心、图书馆、后勤管理服务中心
群团机构按照有关规定设置。
（三）编制情况
学院核定事业编制416名。其中行政管理人员42名，专业技术人员353名，工勤人员21名。
2.年末各类学生数增减变动情况及原因：
2014年学院学生总人数 10488人，比去年同期增加了989人。其中：高职生6897人，比去年同期增加了552人；中专生1539人，比去年同期增加了276人，技工生852人，比去年同期增加了298人，成人教育本、专科学生人数1208人，比去年减少了137人。
3、资产情况：
2014年部门决算年末资产总额为16382.57万元，其中：流动资产4487.33万元，占资产总额的27.39%；固定资产11890.34万元，占资产总额的72.61% 。
二、决算及三公经费分析
（一）收入支出结构分析:
1.收入结构分析：2014年本年收入合计13472.51万元
从收入来源构成看：财政拨款7488.98万元，占全部收入的55.59%；上级补助收入2104.23万元，占全部收入的15.62%；事业收入3860.31万元，占全部收入的28.65%，其他收入18.98万元，占全部收入的0.14%
2.支出结构分析：
2014年本年支出合计12665.4万元，其中基本支出7627.42万元，占全部支出的60.22%；项目支出5037.98万元，占全部支出的39.78%。
（1）基本支出的构成，工资福利支出3195.36万元，占基本支出的41.89%；商品服务支出732.24万元，占基本支出的9.6%；对个人家庭补助支出1761.24万元，占基本支出的23.09%；其他资本性支出1938.58万元，占基本支出的25.42%。
（三）财政支出保障程度
2014年财政经费拔款数为2789万元，而学院人员经费为4956.6万元，财政支出保障程度为56.27%，仅能满足退休人员及在职人员的部分工资。
（四）三公经费全口径预决算对比:
|
|
2014年预算 |
2014年决算 |
|
因公出国（境）费用 |
7 |
6.33 |
|
公务接待费 |
20 |
14.41 |
|
公务用车购置和运行费 |
25 |
22.51 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
25 |
22.51 |
2014年我单位三公经费支出预算为52万元，按市政府党委提出的牢固树立过“紧日子”，压减2014年预算支出的要求，2014年我单位三公经费全年支出43.25万元，比2014年年初预算降低16.83%。
2014年实际支出三公经费43.25万元，其中财政拨款支出6.33万元，比上年同期降低45.18%，减少35.64万元。其中：出国经费支出6.33万元，比上年同期降低49.28%，降低6.15万元；公车运行及维护费22.51万元，比上年降低51.83%，减少24.22万元；公务接待费14.41万元，比上年同期降低26.78%，减少5.27万元，经过我单位全体工作人员的共同努力，全面实现了公费接待、出国、公车三项只减不增。
（一）2015年部门预算收入支出结构分析:
1.收入结构分析：2015年本单位预算收入合计6389万元
从收入来源构成看：财政拨款2789万元，占全部预算收入的43.65%；事业收入3595万元，占全部预算收入的56.27%，其他收入5万元，占全部预算收入的0.001%
2.2015年预算支出结构分析：
2015年本年预算支出合计6389万元，其中基本支出4241.1万元，占全部预算支出支出的66.38%；项目支出2147.9万元，占全部预算支出的33.62%，其他支出5万元，占全部预算支出的0.001%。
基本支出的构成，工资福利支出3555.68万元，占基本支出的83.84%；商品服务支出685.42万元，占基本支出的16.16%；项目支出2147.9万元，占全部预算支出的33.62%。
附件：1.2014年收支决算表
