目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款支出总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、项目支出情况说明
八、“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况
二、政府采购情况
三、国有资产占用使用情况
第四部分 预算绩效情况
第五部分 名词解释
第六部分 部门预算公开附表
附件1：部门预算公开表
表1 部门收支预算总体情况表
表2 部门收入预算总体情况表
表3 部门支出预算总体情况表
表4 财政拨款收支预算总体情况表
表5-1 一般公共预算支出情况表（按功能科目）
表5-2 一般公共预算支出情况表（按经济科目）
表6 政府性基金预算支出情况表
表7 基本支出情况表（全口径）
表7-1 基本人员支出明细表（全口径）
表7-1-1 一般公共预算安排的基本人员支出明细表
表7-2 基本公用支出明细表（全口径）
表7-2-1 一般公共预算安排的基本公用支出明细表
表8-1 项目支出情况表（按经济科目）
表8-2 项目支出情况表（按功能科目分类）
表9 征收计划表
表10-1 政府采购预算表
表10-2 政府购买服务预算表
表11 单位人员情况表
表12 单位全口径“三公”经费预算表（含一般公共预算安排）
表13 单位资产情况表（车辆及房屋）
附件2 项目支出绩效目标表
根据《预算法》《地方预决算操作规程》《关于下达2020年部门预算的通知》要求，现将2020年新疆石河子职业技术学院部门预算、“三公”经费预算和项目支出相关信息情况公开如下：
一、部门基本情况
学院是2004年经自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办高等职业院校。是兵团独立设置的高职学院，是“国家100所示范性高等职业院校建设单位”、“国家高技能人才培养示范基地”、“中国素质教育先进示范院校”、“兵团对外派遣人才培养基地”。
1.部门职能。
贯彻党和国家的教育方针，依据《中华人民共和国职业教育法》深化教育改革，推进素质教育，立足兵团及八师石河子市，面向生产和管理第一线，以高等职业教育为主，同时举办中等职业教育和各类职业培训。努力培养具有良好职业素质和熟练技能的高中级技能型、应用型专门人才，更好地为区域经济和社会发展服务。
2.机构设置。
根据上述职责，学院内设机构设置如下：纪检监察室、党政办公室、教务处、科研处、学生工作部、保卫处、思想政治理论教研部、计财资产处。
分院、科研及附属机构设置如下：机械电气工程分院、水利建筑工程分院、轻工分院、旅游与经济管理分院、信息工程分院、中等职业教育分院、成人与继续教育分院、技能培训分院、职业教育发展研究中心、社会科学基础部、实验实训中心、图书馆、后勤管理服务中心。
群团机构设置如下：工会、团委。
3.人员情况。
事业编制416名。单位实有在职人员335名，其中：事业实有在职335人，比2019年初减少8人；退休293人，比2019年初增加10人。
二、2020年部门预算情况说明
（一）收支总体预算情况说明
按全口径预算的原则，新疆石河子职业技术学院2020年所有收支均纳入部门预算管理。收支总额预算122491800元：
收入预算包括：一般公共预算、事业收入；
支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。
（二）收入预算安排情况说明
学院收入预算122491800元，其中：
一般公共预算86721000元，较上年增加45703686.97元，增加111.43%。主要原因是财政拨款新增公用经费。
事业收入35770800元，较上年增加5188800元，增加16.97%。主要原因是学院扩招，学生人数增加。
未安排政府性基金预算收入。
（三）支出预算安排情况说明
支出预算为122491800元，其中：
基本支出117186800元，占总支出的95.67%，比上年增加43312086.63元。主要原因是财政拨款新增公用经费。
项目支出5305000元，占总支出的4.33%，比上年增加5227000元。主要原因是新增项目。
（四）财政拨款预算收支情况说明
2020年财政拨款收支总预算86721000元，
收入预算全部为一般预算拨款。
支出预算全部为教育支出，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出，办公费、取暖费、车辆运行维护费、差旅费等公用支出。
(五)一般公共预算当年拨款情况说明
1.当年一般公共预算拨款规模变化情况
学院2020年一般公共预算拨款基本支出81416000元，比上年执行数增加44429836.97元，增加120.13%，主要原因是财政拨款新增公用经费。
2.一般公共预算拨款结构情况
2020年一般公共预算为86721000元，其中：
（1）工资福利支出35745563.83元，占41.22%；
（2）商品和服务支出45970436.17元，占53.01%；
（3）对个人和家庭的补助3805000元，占4.39%；
（4）资本性支出1200000元，占1.38%。
3.一般公共预算具体使用情况
（1）教育（类）-职业教育（款）-技校教育（项）2020年预算3805000元，比上年执行数增加261196.33元，主要原因是技工学生人数增加。
（2）教育（类）-职业教育（款）-高等职业教育（项）2020年预算82916000元，比上年执行数减少19986673.32元，主要原因是上年执行数含以前年度财政项目资金。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
学院一般公共预算基本支出81416000元，其中：
人员经费35745563.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费等。
公用经费45670436.17元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）项目支出情况的说明
项目一：技工免教材、免住宿项目
项目设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材补助资金管理办法》的通知（新财教【2018】263号）
预算安排规模：财政拨款405000元
项目承担单位：新疆石河子职业技术学院
资金分配情况：技工学生补助405000元
项目执行期：2020年度
项目二：技工免学费项目
项目设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（新财教【2018】261号）
预算安排规模：财政拨款2400000元
项目承担单位：新疆石河子职业技术学院
资金分配情况：商品和服务支出2400000元
项目执行期：2020年度
项目三：技工助学金项目
项目设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（新财教【2018】262号）
预算安排规模：财政拨款1000000元
项目承担单位：新疆石河子职业技术学院
资金分配情况：技工学生助学金1000000元
项目执行期：2020年度
项目四：旅游管理专业高技能人才培训基地建设项目
项目设立的政策依据：《关于拨付国家级高技能人才培训基地建设专项资金的通知》（师市财社【2019】172号）
预算安排规模：财政拨款1500000元
项目承担单位：新疆石河子职业技术学院
资金分配情况：商品和服务支出300000元、资本性支出1200000元
项目执行期：2020年度
（八）2020年“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费全口径预算安排630000元，其中：财政拨款安排的“三公”经费0元。与2019年“三公”经费全口径支出比增加300000元，增加原因是2020年安排了出国人员费用。
1、因公出国（境）经费预算：2020年因公出国（境）费用全口径预算安排300000元，其中：财政拨款安排的因公出国（境）费用0元，主要用于安排的出国人员相关费用。
2、公务接待经费预算：2020年公务接待费用全口径预算安排80000元，其中：财政拨款安排的公务接待费0元，主要用于学院各项业务活动接待费用。
3、公务用车运行维护费预算：2020年公务用车运行维护费全口径预算安排250000元，其中：财政拨款安排的公务用车运行维护费0元，用于学院公车各项油料维修等支出。
4、公务用车购置预算：未安排该项目预算。
学院在控制“三公”经费支出方面主要采取的措施：
（1）严格公务用车编制管理，严禁超编制、超标准配车，严禁对公务用车进行豪华装饰；实行公务用车集中管理，严格公务用车使用登记，严格实行定点加油、定点维修、专人管理；
（2）严格按照八师《党政机关国内公务接待管理规定》，明确接待范围和标准，进一步规范公务接待管理。
（九）政府性基金预算拨款说明
2020年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表是空表。
(十)其他说明事项
部门预算安排情况表详见附件1 部门预算公开附表
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，学院机关运行经费财政拨款预算45670436.17元，比上年预算增加42391787.4元，增长1292.97%，主要原因：2019年我院的公用经费主要来源于学费收入，2020年财政加大了我院的公用经费投入。
（二）政府采购情况
2020年，学院政府采购预算640939000元，其中：政府采购货物预算31939000元，政府采购工程预算609000000元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，学院占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋96179.72平方米，价值113177160.40元。
2.车辆3辆，价值995800元，其中:一般公务用车3辆，价值995800元。
3.其他资产价值133204972.80元，其中：单价在50万元（含50万元）以上设备7套（台）5528500元，单价在100万元（含100万元）以上设备2套（台）4228000元。
四、预算绩效信息公开
按预算绩效管理要求，2020年度我单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额5305000元。具体预算绩效情况见附件2项目支出绩效目标表。
五、专业名词解释：
1、财政拨款：指一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）、专项收入。
3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人家庭补助。
5.项目支出：指部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.“三公”经费：部门单位各项资金来源安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包括一般公共预算安排、事业收入或其他收入安排。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公及印出费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
