新疆石河子职业技术学院2017年部门决算信息情况说明
一、部门基本情况
学院是2004年经自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办高等职业院校。是兵团独立设置的高职学院，是“国家100所示范性高等职业院校建设单位”、“国家高技能人才培养示范基地”、“中国素质教育先进示范院校”、“兵团对外派遣人才培养基地”。
（一）部门职能
贯彻党和国家的教育方针，依据《中华人民共和国职业教育法》深化教育改革，推进素质教育，立足兵团及八师石河子市，面向生产和管理第一线，以高等职业教育为主，同时举办中等职业教育和各类职业培训。努力培养具有良好职业素质和熟练技能的高中级技能型、应用型专门人才，更好地为区域经济和社会发展服务。
（二）机构设置
根据上述职责，学院内设机构设置如下：纪检监察室、党政办公室、教务处、科研处（督导评估办）、学生工作处（招生就业办公室、校企合作办公室）、保卫处、计财资产处。
分院、科研及附属机构设置如下：机械电气工程分院、水利建筑工程分院、轻纺化工分院、旅游与经济管理分院、信息工程分院、中等职业教育分院、成人与继续教育分院、技能培训分院、职业教育发展研究中心、社会科学基础部、实验实训中心、图书馆、后勤管理服务中心，群团机构按照有关规定设置。
（三）单位人员编制及人员情况、车辆情况。
学院核定事业编制416名。其中行政管理人员42名，专业技术人员353名，工勤人员21名。公务用车2辆。
（四）决算包括的机构数及名称
机构数：22个，分别是：党政办、纪检办、工会、团委、教务处、科研处、学工处、计财处、保卫处、职教中心、社科部、图书馆、后勤管理服务中心、机电分院、水建分院、轻工分院、经贸分院、信息分院、中职分院、技能培训分院、成教分院、实验实训中心。
二、2017年部门决算收支情况
（一）收支总体情况。
2017年决算收入共计82572051.16元，比2016年决算收入115224982.07元，同比减少32652930.91元，下降28.34%；支出决算72372359.74元，比2016年支出决算109006797.63元，同比减少36634437.89元，下降33.61%。
（二）收入情况说明：2017年收入总计82572051.16元，其中：财政拨款25575283.92元，上级补助收入16379667.81元，事业收入34572287.25元，其他收入6044812.18元。
财政拨款收入25575283.92元，比年初预算减少4741973.86元，比上年决算减少17671230.67元，主要原因是退休人员工资转入社保统一发放。
上级补助收入16379667.81元，比上年决算减少17419208.56元，主要原因是本年度项目资金减少。
事业收入34572287.25元，主要包括学费收入31473908.25元，住宿费收入3098379元。比上年决算减少2189924.73元，主要原因学生生源减少。
其他收入6044812.18元，主要包括设备捐赠收入5082500元，比上年决算增长4627433.05元，主要原因是本年收到中兴通讯捐赠设备5082500元。
（三）决算支出情况。
2017年支出决算共计72372359.74元，其中：基本支出57307399.38元，比上年减少1341120.97元，主要原因是：退休人员工资转社保发放；项目支出15064960.36元。比上年减少35293316.92元，主要原因是：本年项目减少。
基本支出57307399.38元，其中：工资福利支出43258954.70元，占基本支出的75.49%；商品服务支出8609518.93元，占基本支出的15.02%，对个人家庭补助支出4513750.75元，占基本支出的7.88%。
项目支出15064960.36元，其中：工资福利支出1088360.58元，占项目支出的7.22%；商品服务支出8718670.99元，占项目支出的57.87%，对个人家庭补助支出2550671元，占项目支出的16.93%。，基本建设支出和其他资本性支出2707257.79元，占项目支出的17.97%。
（四）年末结转结余情况：
2017年年末结转结余44152805.81元，比2016年末结转 元增长10199691.42元，其中：基本支出结转19458803.55元，比上年年末增长3493930.87元，主要原因是学院退休人员工资转社保统一发放 ；项目支出结转24694002.26元，比上年年末增长6705760.55元，主要原因是项目资金年底到账，无法支付。
（五）预算执行情况分析情况。
2017年财政拨款支出决算25639780.88元，比财政拨款预算23354988.07元增长2284792.81元，其中：基本支出决算23390643.92元，比年初预算增长2105655.85元；项目支出2249136.96元，比年初预算增长179136.96元。
2017年财政拨款预决算差异2284792.81元的原因：
因我院生均经费较低，年中追加基本支出预算2105655.85元。
三、“三公”经费支出情况及其他情况说明
2017年“三公”经费全口径支出382631.94元，比年初预算增加32631.94元，比上年决算支出数增加39389.08元。 其中：财政拨款安排的“三公”经费支出0元，比上年决算支出数增加0元。
2017年会议费支出0元，比上年实际支出减少 150900 元，其中：财政拨款安排的会议费支出 0 元，比上年实际支出增加 0 元，主要原因是本年度学院未举办会议活动。
2017年培训费支出1103447元，比上年实际支出增加 797468.5 元，其中：财政拨款安排的培训费支出46072.5元，比上年实际支出增加37072.5元，主要原因是本年度培训项目增加。
四、其他事项的说明：
（一）政府采购支出说明。
2017年本部门政府采购支出总额21126278.93元，其中：政府采购货物支出4151893.76元、政府采购工程支出316203.81元、政府采购服务支出16658181.36元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单价100万元以上专用设备2台。
（三）重大支出事项的说明。
1、高校伙食补助2017年收入1490000元，共支出1502000元，实际发放学生7510人，发放标准为每人每年200元；
2、技工助学金项目2017年收入35900元，共支出530000元，实际发放学生530人,发放标准为每人每学期1000元；
3、中专免学费项目2017年收入2690000元，共支出2690000元；
4、技工免学费项目2017年收入1545400元，共支出1545400元；
5、高校班主任经费2017年收入580000元，支出544899.39元；
6、再就业职业培训补贴2017年收入725784元，支出1123367.58元；
7、2017年奖补资金于10月收入8000000元，年底尚未支出；
8、2017年兵团职业院校传承中华文化素养项目于11月收入649000元，支出4000元；
9、公共劳动就业服务机构信息网络建设收入500000元，支出500000元；
（四）预算绩效管理工作开展情况
严格按照2017年预算下达数执行预算，对各项支出加强审批，厉行节约，严格控制三公经费支出。
五、专业名词解释：
“三公”经费：指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。
全口径“三公”经费支出：指单位取得的全部收入（包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。
附件1：新疆石河子职业技术学院2017年部门决算公开附表u/cms/www/201809/191908429nuk.xls
2：新疆石河子职业技术学院2017年项目绩效自评报告 u/cms/www/201809/19190924x1ep.zip
