新疆石河子职业技术学院2017年部门预算信息公开情况说明
根据八师石河子市《关于进一步推进预决算公开工作的通知》和《关于下达2017年部门预算的通知》（石财预〔2017〕 4号）要求，现将2017年新疆石河子职业技术学院预算信息情况说明如下：
一、部门基本情况
学院是2004年经自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办高等职业院校。是兵团独立设置的高职学院，是“国家100所示范性高等职业院校建设单位”、“国家高技能人才培养示范基地”、“中国素质教育先进示范院校”、“兵团对外派遣人才培养基地”。
1、基本职能：贯彻党和国家的教育方针，依据《中华人民共和国职业教育法》深化教育改革，推进素质教育，立足兵团及八师石河子市，面向生产和管理第一线，以高等职业教育为主，同时举办中等职业教育和各类职业培训。努力培养具有良好职业素质和熟练技能的高中级技能型、应用型专门人才，更好地为区域经济和社会发展服务。
2、机构设置
根据上述职责，学院内设机构设置如下：纪检监察室、党政办公室、教务处、科研处（督导评估办）、学生工作处（招生就业办公室、校企合作办公室）、保卫处、计财资产处。
分院、科研及附属机构设置如下：机械电气工程分院、水利建筑工程分院、轻纺化工分院、旅游与经济管理分院、信息工程分院、中等职业教育分院、成人与继续教育分院、技能培训分院、职业教育发展研究中心、社会科学基础部、实验实训中心、图书馆、后勤管理服务中心，群团机构按照有关规定设置。
3、编制及车辆情况
学院核定事业编制416名。其中行政管理人员42名，专业技术人员353名，工勤人员21名。公务用车2辆。
二、2017年部门预算收支安排情况
（一）收支总体预算安排情况
2017年财政安排预算收入合计59334462.67元，比2016年收入预算减少10555157.33 元；支出预算合计59334462.67元，比2016年支出预算减少10555157.33 元。
（二）收入预算安排情况
根据《关于下达2017年部门预算的通知》(石财预〔2017〕4号)，本单位收入来源为一般公共预算拨款收入23354988.07元，事业收入35979474.6 元。其中事业收入包括纳入财政专户管理的非税收入。
（三）支出预算安排情况
支出预算合计59334462.67元。按用途分，基本支出预算57264462.67元，其中：工资福利支出34231899元，商品服务支出18876491.43元，对个人家庭补助支出4156072.24元；项目支出2070000元。按功能科目分包括：“205教育”安排54427617.07元，“208社会保障和就业”安排4906845.6元。
项目支出预算2070000元。其中安排高职伙食补助项目1490000 元，高校工作经费项目580000元。
对安排的项目总体项目数量和与上年预算数相比，分析增减原因：主要是2016年拔款项目为中职技工免学费补助，2017年拔款项目为高职伙食补助和高校工作经费。
（四）财政拨款（补助）预算情况
2017年财政拨款（补助）数23354988.07元，比2016年初预算34889620元减少11534631.93元，下降33.06 %。
基本支出21284988.07 元，比2016年初预算33851320 元减少12566331.93 元，下降37.12 %。主要原因养老改革导致退休人员工资由社保统发。
项目支出2070000元，比2016年初预算1038300 元增加了1031700元，增长99.36%。主要原因2016年拔款项目为中职技工免学费补助，2017年拔款项目为高职伙食补助和高校工作经费。
三、2017年“三公”经费支出预算情况说明
2017年“三公”经费全口径预算安排350000元，其中：财政拨款安排的“三公”经费0元。
1、因公出国（境）经费预算：未安排因公出国（境）经费预算项目支出。
2、公务接待经费预算：2017年公务接待费用全口径预算安排100000元（其中：财政拨款安排的公务接待费0元），比2016年公务接待费全口径支出110000元，减少10000元，原因是2016年采取措施压缩接待费，故2017年做出预算调整。
3、公务用车运行维护费预算：2017年公务用车运行维护费全口径预算安排250000元（其中：财政拨款安排的公务用车运行维护费0元）,比2016年公务用车运行维护费全口径支出210000 元，增加40000元，原因是随着公车使用年限增加，维修费相应增加。
4、公务用车购置预算：未安排该项目预算。
学院在控制“三公”经费支出方面采取的措施：（1）严格公务用车编制管理，严禁超编制、超标准配车，严禁对公务用车进行豪华装饰；实行公务用车集中管理，严格公务用车使用登记，严格实行定点加油、定点维修、专人管理。（2）明确接待范围和标准，进一步规范公务接待管理，严格按照3∶1控制陪餐人数，每位就餐标准不超过60元。
四、重大支出的说明：
2017年财政批复的项目为高校伙食补助项目拨款1490000元，将于2017年发放给本校高职、中职学生，学生总人数共计7450人，发放标准为200元/人/年。
五、预算绩效信息公开。
严格按照国家及学院资助管理办法，制定了项目绩效目标，新生入学后由学院计财处为每一个学生统一办理资助卡，待财政项目资金到位，学工处按班级认真汇总，复核学生资助卡号，相关领导审批后，上报计财处，由计财处按时足额发放。由于个别学生存在注册后退学现象，保证高校伙食补助资金到款率达到95%，并按要求进行预算绩效信息公开。具体见附件《预算公开项目绩效目标申报表》。
六、专业名词解释：
“三公”经费：指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。
全口径“三公”经费支出：指单位取得的全部收入（包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。
新疆石河子职业技术学院
2017年3月15日
附件1：u/cms/www/201703/22184502bscr.xls
附件2：u/cms/www/201703/22184002ttz5.doc
